Istituto Comprensivo "Pascoli – Forgione" San Giovanni Rotondo
FIRMATO_DECISIONE_A_CONTRARRE_-RIMBORSO_SPESE__-_MOBILITA_ERASMUS__ACCREDITAMENTO_-_ITALIA_MARZO_2025_-PROF.
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MOBILITÀ IN ENTRATA: FRANCIA E POLONIA 10-13 MARZO 2025
https://accreditamento-pascoliforgione.blogspot.com/2025/03/mobilita-in-entrata-francia-e-polonia.html?m=1
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Decisione a contrarre per l’affidamento diretto di Fornitura di Targhe Pubblicitarie in Plexiglas – Progetto Erasmus + Erasmus 2024-1-IT02-KA121-SCH-000216000-, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023, mediante Ordine Diretto fuori Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) fuori convenzione CONSIP, per un importo di € 73,20 (IVA inclusa) – DITTA OLTRESTAMPA S. GIOVANNI ROTONDO. CIG : B6025454DD CUP: D29I24000190006
FIRMATO_DECISIONE_A_CONTRARRE_ODA_FUORI_MEPA_-_TARGHE_PUBBLICITARIE_ERASMUS___2025_-_DITTA_OLTRESTAMPA
Letti di più »Decisione a contrarre per l’affidamento diretto di Fornitura di autobus per trasporto partecipanti a Visita Guidata a MANFREDONIA del 13 Marzo 2025 – Progetto Erasmus + Erasmus 2024-1-IT02-KA121-SCH-000216000-, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023, mediante Ordine Diretto fuori Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) fuori convenzione CONSIP, per un importo di € 300,00 (IVA inclusa) – DITTA CENTRA VIAGGI S. GIOVANNI ROTONDO. CIG : B5D5F07899 CUP: D29I24000190006
FIRMATO_DECISIONE_A_CONTRARRE_ODA_FUORI_MEPA_-_AUTOBUS_-VISITA_GUIDATA_MANFREDONIA_DEL_13.03.2025_-_DITTA_CE
Letti di più »Decisione a contrarre per l’affidamento diretto di Fornitura di autobus per trasporto partecipanti a Visita Guidata ad Alberobello del 12 Marzo 2025 – Progetto Erasmus + Erasmus 2024-1-IT02-KA121-SCH-000216000-, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023, mediante Ordine Diretto fuori Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) fuori convenzione CONSIP, per un importo di € 1.000,00 (IVA inclusa) – DITTA CENTRA VIAGGI S. GIOVANNI ROTONDO. CIG : B5D5D5B767 CUP: D29I24000190006
FIRMATO_DECISIONE_A_CONTRARRE_ODA_FUORI_MEPA_-_AUTOBUS_-VISITA_GUIDATA_ALBEROBELLO_DEL_12.03.2025_-_DITTA_CE
Letti di più »Decisione a contrarre per l’affidamento diretto di Fornitura di biglietti aerei e autobus per trasporto partecipanti a Mobilità in Francia dal 19 al 24 maggio 2025 – Progetto Erasmus + Erasmus2024-1-IT02-KA121-SCH-000216000-, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023, mediante Ordine Diretto fuori Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) fuori convenzione CONSIP, per un importo di € 1.383,00 (IVA inclusa). DITTA CENTRA VIAGGI – CIG : B4F468962E CUP: D29I24000190006
FIRMATO_DECISIONE_A_CONTRARRE_ODA_FUORI_MEPA_-_BIGLIETTI_AEREI_-_AUTOBUS_-MOBILITA_FRANCIA_MAGGIO_2024_-_DIT
Letti di più »ACCREDITAMENTO ERASMUS+ 2024-1-IT02-KA121-SCH-000216000: MOBILITA’ IN POLONIA 19 – 22 NOVEMBRE 2024
https://accreditamento-pascoliforgione.blogspot.com/2024/12/mobilita-di-gruppo-varsavia-polonia-19.html
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ERASMUS DAYS 2024 – “Ready, Steady, Go!”
https://accreditamento-pascoliforgione.blogspot.com/2024/10/erasmus-days-2024-ready-steady-go-un.html
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Decisione a contrarre per l’affidamento diretto – Anticipo forfettario spese per partecipazione a Mobilità in Polonia dal 18 al 23 Novembre 2024 – Progetto Erasmus + Erasmus2024-1-IT02-KA121-SCH-000216000-, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023; Prof. Samele Maurizio, per un importo di € 3.251,15 . CUP: D29I24000190006
FIRMATO_DECISIONE_A_CONTRARRE_-ANTICIPO_FORFETTARIO_SPESE__-_MOBILITA_ERASMUS_-_POLONIA_NOVEMBRE_2024_-PROF.
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Decisione affidamento diretto, ai sensi art. 50, comma 1, lettera b), del D.LGS. n. 36/2023 per rimborso spese mobilità in Austria – Vienna dal 07 al 13 Luglio 2024– Progetto Erasmus + azione chiave 1 (KA121)- codice attività: 2023-1-IT02-KA121-SCH-000131780, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023, Prof.ssa Scrimieri Anna Maria , per un importo di € 304,00 . CUP: D29I23000590006
FIRMATO_DECISIONE_A_CONTRARRE_-RIMBORSO_SPESE__-_MOBILITA_ERASMUS_-_AUSTRIA_LUGLIO_2024_-PROF.SSA_SCRIMIERI_
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Decisione affidamento diretto, ai sensi art. 50, comma 1, lettera b), del D.LGS. n. 36/2023 per rimborso spese mobilità in Austria – Vienna dal 07 al 13 Luglio 2024– Progetto Erasmus + azione chiave 1 (KA121)- codice attività: 2023-1-IT02-KA121-SCH-000131780, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023, Dott.ssa Fiore Maria , per un importo di € 304,00 . CUP: D29I23000590006
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